|
|
Objednávka |
o-41/2014
|
údržba bezpečnostného zariadenia alarm ABC pavilon
|
300,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2014 |
Almera Milan Paško |
|
|
|
31.07.2014 |
|
Zmluva |
260/2014/101
|
Súhrnný návrh poistnej zmluvy
|
367,21 |
s DPH |
|
|
25.07.2014 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ |
|
|
25.07.2014 |
|
|
Objednávka |
o-40/2014
|
Aktualizácia programu ŠJ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2014 |
Soft - GL s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Gabriela Debnárová |
riaditeľka školy |
24.07.2014 |
|
|
Objednávka |
o-39/2014
|
Stavebný materiál
|
500,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2014 |
Aquakor stavebniny s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Gabriela Debnárová |
riaditeľka školy |
23.07.2014 |
|
|
Zmluva |
256/2014/100
|
Poskytnutie priestorov,ukončenie zmluvy 26.08.2014
|
382,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
Firma MAJO |
Jarmila Víťazková |
|
|
10.07.2014 |
|
|
Zmluva |
255/2014/99
|
Poskytnutie priestorov,ukončenie zmluvy 21.07.2014
|
382,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
VLČEK SK, s.r.o. |
Libor Vlček |
|
|
10.07.2014 |
|
|
Zmluva |
254/2014/98
|
Poskytovanie verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
|
|
09.07.2014 |
|
|
Objednávka |
o-38/2014
|
Certifikované signalizačné zariadenie - alarm.
|
1 503,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
F.A.T.,s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Gabriela Debnárová |
riaditeľka školy |
08.07.2014 |
|
|
Zmluva |
248/2014/97
|
Poskytnutie priestorov, ukončenie zmluvy 19.12.2014
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
Martina Oslancová |
Martina Oslancová |
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
fp-128/2014
|
potraviny, uhradená 25.6.2014
|
432,30 |
s DPH |
zmluva
|
2/2014/2
|
25.06.2014 |
Hispa SK s.r.o, Bancikovej 1/A, Bratislava 82103 |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Zmluva |
223/2014/95
|
Poskytnutie priestorov,ukončenie zmluvy 30.06.2014
|
7,20 |
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
Bytové spoločenstvo |
Ing. Jozef Rozemberg |
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
fp-126/2014
|
potraviny, uhradená 25.6.2014
|
35,64 |
s DPH |
zmluva
|
10/2014/10
|
23.06.2014 |
Inmedia, s.r.o, Námesti SNP 11, Zvolen 960 01 |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
fp-127/2014
|
potraviny, uhradená 25.6.2014
|
663,88 |
s DPH |
zmluva
|
1/2014/1
|
23.06.2014 |
CHrien, spol. s.r.o. Lieskovská cesta 13,Zvolen |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Zmluva |
220/2014/92
|
Poskytnutie priestorov,ukončenie zmluvy 21.06.2014
|
86,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2014 |
Emil Gučík |
Emil Gučík |
|
|
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
fp-124/2014
|
potraviny, uhradená 20.6.2014
|
211,34 |
s DPH |
zmluva
|
10/2014/10
|
18.06.2014 |
Inmedia, s.r.o, Námesti SNP 11, Zvolen 960 01 |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
fp-125/2014
|
potraviny uhradená 20.6.2014
|
301,00 |
s DPH |
objednávka
|
o-27/2014
|
18.06.2014 |
NORDFOOG,s.r.o |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Objednávka |
o-37/2014
|
Tvarohové knedlíčky s jahodami
|
324,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
Nordfood s.r.o Ružomberok |
Základná škola |
Mgr. Gabriela Debnárová |
riaditeľka školy |
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
fp-121/2014
|
potraviny, uhradená 20.6.2014
|
119,14 |
s DPH |
zmluva
|
10/2014/10
|
16.06.2014 |
Inmedia, s.r.o, Námesti SNP 11, Zvolen 960 01 |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
fp-123/2014
|
potraviny, uhradená 20.6.2014
|
285,29 |
s DPH |
zmluva
|
8/2014/8
|
16.06.2014 |
Pozana Maso s.r.o. |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
fp-122/2014
|
Potraviny, uhradená 20.6.2014
|
441,17 |
s DPH |
zmluva
|
2/2014/2
|
16.06.2014 |
Hispa SK s.r.o, Bancikovej 1/A, Bratislava 82103 |
|
|
|
23.06.2014 |