|
Zmluva |
|
SSE_Zilina_dodávka a distribucia elektriny
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
323/2013/73
|
Poskytnutie priestorov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
ZUŠ |
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
f-284/2013
|
poistenie hnutelného majetku, uhradená 4.9.2013
|
247,43 |
s DPH |
zmluva
|
70/2013
|
03.09.2013 |
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
f-280/2013
|
teplo ABC pavilon - august, uhradená 4.9.2013
|
1 068.52 |
s DPH |
zmluva
|
16/2011
|
03.09.2013 |
Zarnovicka energericka ,Fraňa Kráľa 1044/24, Žarnovica |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
f-281/2013
|
teplo hlavná budova august, uhradená 4.9.2013
|
1 494.55 |
s DPH |
zmluva
|
16/2011
|
03.09.2013 |
Zarnovicka energericka ,Fraňa Kráľa 1044/24, Žarnovica |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
f-270/2013
|
služba-pripojenie na internet, uhradená 9.9.2013
|
0,03 |
s DPH |
zmluva
|
35/2012
|
15.08.2013 |
Antik Telecom, s.r.o, Čárskeho 10, 04001 Košice |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
f-283/2013
|
telefony-výchovný poradca, uhradená 9.9.2013
|
21,54 |
s DPH |
zmluva
|
3/2012
|
09.09.2013 |
Slovak Telecom, a.s |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
f-271/2013
|
kancelárske potreby, uhradená 9.9.2013
|
51,15 |
s DPH |
objednávka č. 2/2013
|
o-2/2013
|
16.08.2013 |
Deltacom Computers, A. Sládkovičova 850/9 Žarnovica |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
f-269/2013
|
požiarny a bezpečnostný technik, uhradená 9.9.2013
|
155,40 |
s DPH |
zmluva
|
15/2009
|
12.08.2013 |
Jozef Kasan, Cintorínska 10, Nová Baňa 968 01 |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
f-282/2013
|
telefony august, uhadená 9.9.2013
|
157,22 |
s DPH |
zmluva
|
23/2011
|
06.09.2013 |
Slovak Telecom, a.s |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Zmluva |
332/2013/77
|
Poskytnutie priestorov
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
ZŠ A. Kmeťa |
Ing. Mária Chovancová |
|
|
10.09.2013 |
|
|
Zmluva |
331/2013/76a
|
Poskytnutie priestorov
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
ZŠ A. Kmeťa |
Ing. Mária Chovancová |
|
|
10.09.2013 |
|
|
Zmluva |
330/2013/75
|
Poskytnutie priestorov
|
75,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
MTK Tatran |
Rastislav Bandzi |
|
|
10.09.2013 |
|
|
Zmluva |
326/2013/76
|
Poskytnutie priestorov
|
126,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
MTK Tatran |
Ing. Jozef Šavolt |
|
|
04.09.2013 |
|
|
Zmluva |
324/2013/74
|
Poskytnutie priestorov
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
M&D Eternity, s.r.o. |
Martin Knoška |
|
|
04.09.2013 |
|
|
Zmluva |
322/2013/72
|
Poskytnutie priestorov
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
CVČ |
Mgr. Iveta Obrtlíková |
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
f-277/2013
|
Kalibrácia váh, uhradená 4.9.2013
|
111,60 |
s DPH |
objednávka č. 49/2013
|
o-49/2013
|
23.08.2013 |
Slovenská legálna metrolňogia, n.o., |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Zmluva |
321/2013/71
|
Poskytnutie priestorov
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
CVČ |
Mgr. Iveta Obrtlíková |
|
|
04.09.2013 |
|
|
Zmluva |
319/2013/69
|
Kúpna zmluva Rajo
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
Rajo, a.s. |
|
|
|
03.09.2013 |
|
|
Zmluva |
320/2013/70
|
Súhrnný návrh poistnej zmluvy
|
247,43 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
Allianz-Slov. poisťovňa |
ZŠ |
|
|
03.09.2013 |