|
Objednávka |
|
ABC Knihy.Sk, Stará Turá
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ABCknihy-Stará Turá_ Knihy projekt Orange, fak.č. 1592011, došla 04.04.2011,vystavená 28.03.2011, uhradená 07.04.2011
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ASC agenda Bratislava_program fak.č. 662011,došla14.02.2011,vystavená 11.02.2011,uhradená 17.03.2011
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ASC agenda_program fak.č. 642011,došla14.02.2011,vystavená 11.02.2011,uhradená 17.03.2011
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
32/2012
|
AVTEK nástenný držiak pre projektor
|
89,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2012 |
MB TECH BB |
ZŠ |
Mgr. Gabriela Debnárová |
riaditeľka školy |
14.05.2012 |
|
|
Zmluva |
298/2013/62
|
Abonentná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2013 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
ZŠ |
|
|
23.08.2013 |
|
|
Objednávka |
o-40/2013
|
Aktivity MDD
|
50,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2013 |
Pohronské osvetové stredisko |
Základná škola |
Mgr. Gabriela Debnárová |
riaditeľka školy |
21.05.2013 |
|
|
Objednávka |
1/7/12
|
Aktualizácia a servis na 12 mesiacov k programu ŠJ 3
|
39,32 |
s DPH |
|
|
12.07.2012 |
SOFT-GL s.r.o. |
školská jedáleň |
Bc. Renáta Štefanková |
vedúca ŠJ |
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
f-231/2013
|
Aktualizácia programu SJ,uhradená 11.7.2013
|
39,32 |
s DPH |
objednávka č. 48/2013
|
o-48/2013
|
10.07.2013 |
Soft-GL s.r.o. Belehradská 1, Košice |
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Objednávka |
o-47/2013
|
Aktualizácia programu pre školskú jedáleň
|
50,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2013 |
Soft-GL s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Gabriela Debnárová |
riaditeľka školy |
10.07.2013 |
|
|
Objednávka |
o-40/2014
|
Aktualizácia programu ŠJ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2014 |
Soft - GL s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Gabriela Debnárová |
riaditeľka školy |
24.07.2014 |
|
|
Objednávka |
o-41/2013
|
Alkohol tester,náustky
|
105,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2013 |
Výdajňa zdravotníckych pomôcok G&G,s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Gabriela Debnárová |
riaditeľka školy |
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Altec Bratislava_ubebné pomôcky fak. č.872011,došla 11.02.2011,vystavená 10.02.2011,uhradená 10.03.2011
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
34/2012
|
Automatická práčka so sušičkou
|
587,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
F. Majtán - EURONICS TPD |
ZŠ |
Mgr. Gabriela Debnárová |
riaditeľka školy |
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Balazs školské pomôcky Komárno_ učebné pomôcky, fak.č. 1432011, došla 23.03.2011, vystavená 17.03.2011, uhradená 01.04.2011
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Balazs školské pomôcky Komárno_ učebné pomôcky, fak.č. 1472011, došla 23.03.2011, vystavená 18.03.2011, uhradená 01.04.2011
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Balázs-školské pomôcky, Komárno
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
f-100/2014
|
Bezpečnostný projekt vypracovanie - doúčtovanie uhradená 24.4.2014
|
136,80 |
s DPH |
objednávka č. 68/2013
|
o-68/2013
|
01.04.2014 |
Bepis s.r.o |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Blichar - obuv, Žarnovica
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Blichár Jozef Žarnovica_materiál projekt Orange.fak.č. 1602011.došla 04.04.2011, vystavená 31.03.2011, uhradená 07.04.2011
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2011 |
|
|
|
|
|