|
Zmluva |
|
SSE_Zilina_dodávka a distribucia elektriny
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
fp-97/2013
|
potraviny, uhradená 3.7.2013
|
249,29 |
s DPH |
zmluva
|
6/2013
|
03.07.2013 |
Ing. Foltán Miloš, Pod Stránou 4709/20, Banská Bystrica |
|
|
|
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
f-222/2013
|
vodné a stočné ABC, uhradená 3.7.2013
|
117,89 |
s DPH |
zmluva
|
2/2006
|
01.07.2013 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť,Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Faktúra |
f-211/2013
|
rebrík hliníkový , uhradená 3.7.2013
|
112,10 |
s DPH |
objednávka č. 31/2013
|
o-31/2013
|
25.06.2013 |
Aquakor stavebniny, Partizánska 4, Žarnovica |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Faktúra |
f-208/2013
|
Obrusy, uhradená 3.7.2013
|
104,76 |
s DPH |
objednávka č. 45/2013
|
o-45/2013
|
19.06.2013 |
Ovitex s.r.o. Komenského 13, Poprad |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Faktúra |
f-212/2013
|
telefony-mobily, uhradená 3.7.2013
|
89,35 |
s DPH |
zmluva
|
23/2011
|
27.06.2013 |
Slovak Telecom, a.s |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Faktúra |
f-207/2013
|
Údržba-žalúzie, uhradená 3.7.2013
|
64,80 |
s DPH |
objednávka č. 43/2013
|
o-43/2013
|
14.06.2013 |
Kavecký žalúzie, Strojárska 359,Hliník nad Hronom |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Faktúra |
f-225/2013
|
mobily za mesiac máj, uhradená 3.7.2013
|
63,16 |
s DPH |
zmluva
|
23/2011
|
03.07.2013 |
Slovak Telecom, a.s |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Faktúra |
f-205/2013
|
nájomné kopírovací stroja a kopírovanie, uhradená 3.7.2013
|
44,88 |
s DPH |
zmluva
|
61/2012
|
12.06.2013 |
Topico, s.r.o. Zvolenská cesta14,Banská Bystrica |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Faktúra |
f-201/2013
|
Pripojenie na internet, uhradená 3.7.2013
|
0,03 |
s DPH |
zmluva
|
35/2012
|
10.06.2013 |
Antik Telecom, s.r.o. Čárskeho 10, Košice 04001 |
|
|
|
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
fp-93/2013
|
potraviny, uhradená 3.7.2013
|
107,50 |
s DPH |
zmluva
|
5/2013
|
27.06.2013 |
Romanec Pavo-Maso údeniny,Fraňa Kráľa 33/21,Žarnovica |
|
|
|
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
fp-95/2013
|
potraviny, uhradená 3.7.2013
|
388,97 |
s DPH |
zmluva
|
9/2013
|
28.06.2013 |
CHrien, spol. s.r.o. Lieskovská cesta 13,Zvolen |
|
|
|
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
fp-96/2013
|
potraviny,urhadená 3.7.2013
|
283,15 |
s DPH |
zmluva
|
9/2013
|
28.06.2013 |
CHrien, spol. s.r.o. Lieskovská cesta 13,Zvolen |
|
|
|
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
fp-92/2013
|
potraviny, uhradená 27.6.2013
|
841,01 |
s DPH |
Zmluva
|
7/2013
|
21.06.2013 |
CHrien, spol. s.r.o. Lieskovská cesta 13,Zvolen |
|
|
|
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
f-200/2013
|
Požiarny a bezpčenostný technik, uhradená 3.7.2013
|
155,40 |
s DPH |
zmluva
|
15/2009
|
10.06.2013 |
Jozef Kasan, Cintorínska 10, Nová Baňa 96801 |
|
|
|
18.07.2013 |
|
|
Faktúra |
f-202/2013
|
spracovanie miezd, uhradená 27.6.2013
|
395,50 |
s DPH |
zmluva
|
2/2006
|
12.06.2013 |
Mesto Žarnovica, Nám.SNP 33, 966 81 Žarnovica |
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
f-195/2013
|
Tonery, oprava počítačov, uhradená 12.6.2013
|
581,33 |
s DPH |
zmluva, objednávka č. 4/2013
|
38/2013
|
05.06.2013 |
Netronics Zarnovica, Slobody 54, Žarnovica |
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
f-180/2013
|
učebné pomôcky, uhradená 11.6.2013
|
3,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2013 |
Stiefe Eurocart, Ružinovská 1/A |
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
f-182/2013
|
služba-digitálne mesto, uhradená 11.6.2013
|
6,00 |
s DPH |
zmluva
|
50/2012
|
31.05.2013 |
Datalan,a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
f-183/2013
|
mobily, uhradená 11.6.2013,
|
7,87 |
s DPH |
zmluva
|
23/2011
|
31.05.2013 |
Slovak Telecom, a.s |
|
|
|
11.06.2013 |