|
|
Faktúra |
f-424/2012
|
vodné a stočné, uhradená 10.10.201
|
128,80 |
s DPH |
Zmluva
|
2/2006
|
03.10.2012 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť,Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
f-416/2012
|
záloha elek.energie oktober , uhradená 10.10.2012
|
123,00 |
s DPH |
Zmluva
|
40/1/2012
|
01.10.2012 |
Stredoslovenska energetika, Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
f-384/2012
|
Mesačný poplatok za prenájom kopírovacieho stroja a kopírovanie, uhradená 3.1.02012
|
183,90 |
s DPH |
Zmluva
|
12/2011
|
11.09.2012 |
Topico, s.r.o. Zvolenská cesta14,Banská Bystrica |
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
f-418/2012
|
záloha elek.energia oktober, uhradená 10.10.2012
|
95,00 |
s DPH |
Zmluva
|
40/1/2012
|
01.10.2012 |
Stredoslovenska energetika, Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
f-408/2012
|
Hygienické potreby a prenájom rohoží, uhradená 10.10.2012
|
86,78 |
s DPH |
Zmluva
|
17/2010
|
01.10.2012 |
CWS-boco-Slovensko s.r.o, Skuteckého 28, Banská Bystrica 974 01 |
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
f-410/2012
|
Kriedy farebné, uhradená 10.10.2012
|
22,47 |
s DPH |
objednávka
|
57/2012
|
19.09.2012 |
Multip sk.s.r.o. A. Dubčeka 41, Žiar nad Hronom 96501 |
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
f-409/2012
|
Pracovná obuv ŠJ, uhradná 10.10.2012
|
12,70 |
s DPH |
|
|
11.09.2012 |
Jozef Blichár,Fraňa Kráľa 846/10, Žarnovica 966 81 |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
f-405/2012
|
Materiál do počítača, uhradená 10.10.2012
|
3,84 |
s DPH |
|
|
26.09.2012 |
Netronics Zarnovica, Slobody 54, Žarnovica |
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
f-422/2012
|
Vodné a stočné 3.10.2012
|
378,64 |
s DPH |
Zmluva
|
2/2006
|
03.10.2012 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť,Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
f-415/2012
|
záloha elek.energia ŠJ oktober,10.10.2012
|
567,00 |
s DPH |
zmluva
|
40/1/2012
|
01.10.2012 |
Stredoslovenska energetika, Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
f-435/2012
|
Čistiace potreby, uhradená 10.10.2012
|
646,94 |
s DPH |
objednákva
|
2/2002
|
05.10.2012 |
KLM-Drogéria , Domáce potreby,Sládkovičova 271, Žarnovica |
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
430/2012
|
teplo september ABC pavilon, uhradená 10.10.2012
|
1 032,66 |
s DPH |
Zmluva
|
16/2011
|
03.10.2012 |
Zarnovicka energericka ,Fraňa Kráľa 1044/24, Žarnovica |
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
431/2012
|
teplo september hlavná budova, uhradená 10.10.2012
|
1 712,59 |
s DPH |
Zmluva
|
16/2011
|
03.10.2012 |
Zarnovicka energericka ,Fraňa Kráľa 1044/24, Žarnovica |
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
f-320/2012
|
dohľad na zdravotným prostredím, uhradená 8.10.2012
|
771,84 |
s DPH |
Zmluva
|
|
10.07.2012 |
Nemocnice a polikliniky Záhradnícka 46, Bratislava 821 08 |
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
f-406/2012
|
Školské lavice a stoličky,uhradená 3.10.2012
|
1 742,50 |
s DPH |
Objednávka
|
53/2012
|
27.09.2012 |
K-Ten Turzovka, Vysoká nad Kysucov,1279, 02355 |
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
f-420/2012
|
Úrazové poistenie pre školy,3.10.2012
|
1 732,10 |
s DPH |
Zmluva
|
|
02.10.2012 |
Alianz,-Slovenská poisťovňa, Štúrova 7, 04207 Košice |
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
Objednávka |
o-41/2014
|
údržba bezpečnostného zariadenia alarm ABC pavilon
|
300,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2014 |
Almera Milan Paško |
|
|
|
31.07.2014 |