|
|
Faktúra |
144/2014
|
teplo ABC apríl, uhradená 12.5.2014
|
1 577,09 |
s DPH |
zmluva
|
53/2011
|
06.05.2014 |
Zarnovicka energericka ,Fraňa Kráľa 1044/24, Žarnovica |
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
f-142/2014
|
čistiace potreby a údržbársky materiál, uhradená 12.5.2014
|
758,11 |
s DPH |
objednávka
|
o-5/2014
|
06.05.2014 |
KLM-Drogéria , Domáce potreby,Sládkovičova 271, Žarnovica |
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
f-145/2014
|
teplo, hl. budova apríl, uhradená 12.5.2014
|
1 969,40 |
s DPH |
zmluva
|
52/2011
|
06.05.2014 |
Zarnovicka energericka ,Fraňa Kráľa 1044/24, Žarnovica |
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
fp-86/2014
|
potraviny, uhradená 7.5.2014
|
180,04 |
s DPH |
zmluva
|
290/2013/58
|
05.05.2014 |
Fructop, s.r.o. Ostrataice |
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
Faktúra |
fp-87/2014
|
potraviny,uhradená 7.5.2014
|
300,78 |
s DPH |
zmluva
|
9/2014/9
|
05.05.2014 |
Ing. Foltán Miloš, Pod Stránou 4709/20, Banská Bystrica |
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
Faktúra |
fp-88/2014
|
potraviny,uhradená 7.5.2014
|
159,08 |
s DPH |
zmluva
|
8/2014/8
|
05.05.2014 |
Pozana Maso s.r.o. |
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
Faktúra |
f-139/2014
|
Kan.potreby, tonery,urhadená 12.5.2014
|
438,65 |
s DPH |
objednávka
|
o-10/2014
|
05.05.2014 |
Netronics Zarnovica, Slobody 54, Žarnovica |
|
|
|
06.06.2014 |
|
Zmluva |
215/2014/91
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny, ukončenie zmluvy 31.12.2016
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ - zmluva vrátená dodáv. podpísaná 19.6.2014 |
|
|
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
f-137/2014
|
telefony,pevné linky, uhradená 12.5.2014
|
165,22 |
s DPH |
zmluva
|
23/2011
|
05.05.2014 |
Slovak Telecom, a.s |
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
f-140/2014
|
služba-digitálne mesto, uhradená 12.5.2014
|
6,00 |
s DPH |
zmluva
|
309/2012/50
|
05.05.2014 |
Datalan, a.s. |
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
f-138/2014
|
požiarny a bezpečnostný technik, uhradená12.5.2014
|
155,40 |
s DPH |
zmluva
|
15/2009
|
05.05.2014 |
Jozef Kasan, Cintorínska 10, Nová Baňa 968 01 |
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
f-135/2014
|
prenájom výdajníka vody, uhradená 12.5.2014
|
19,51 |
s DPH |
zmluva
|
15/2011 a 24/2012
|
05.05.2014 |
CWS-boco-Slovensko s.r.o, |
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
f-136/2014
|
telefony-výchovný poradca, uhradená 12.5.2014
|
21,54 |
s DPH |
zmluva
|
3/2012
|
05.05.2014 |
Slovak Telecom, a.s |
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
f-133/2014
|
záloha elek.energia, ABC,uhradená 12.5.2014
|
240,00 |
s DPH |
zmluva
|
286/2013/54
|
02.05.2014 |
Stredoslovenska energetika, Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
f-134/2014
|
záloha elek.energia, hl. budova máj, uhradená 12.5.2014
|
305,00 |
s DPH |
zmluva
|
286/2013/54
|
02.05.2014 |
Stredoslovenska energetika, Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
f-130/2014
|
záloha elek.energia máj, uhradená 12.5.2014
|
128,00 |
s DPH |
zmluva
|
286/2013/54
|
02.05.2014 |
Stredoslovenska energetika, Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
f-131/2014
|
záloha elek.energia ŠJ ,uhradená 12.5.2014
|
609,00 |
s DPH |
zmluva
|
286/2013/54
|
02.05.2014 |
Stredoslovenska energetika, Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
f-132/2014
|
záloha elek. energia máj, hl. budova, uhradená 12.5.2014
|
118,00 |
s DPH |
zmluva
|
286/2013/54
|
02.05.2014 |
Stredoslovenska energetika, Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Objednávka |
o-29/2014
|
Pracovné oblečenie pre údržbára
|
55,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
Jozef Blichár |
Základná škola |
Mgr. Gabriela Debnárová |
riaditeľka školy |
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
fp-83/2014
|
potraviniy, uhradená 7.5.2014
|
426,63 |
s DPH |
zmluva
|
10/2014/10
|
30.04.2014 |
Inmedia, s.r.o, Námesti SNP 11, Zvolen 960 01 |
|
|
|
20.05.2014 |