|
Faktúra |
|
Žarnovická energetika_teplo za február ABC 2011, ICO dodavatela 36744921,fak.č. 1062011,došla 07.03.2011, vystavená 28.02.2011, uhradená 23.03.2011
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Žarnovická energetika_teplo december 2010_ ICO dodavatela 36744921 ,fak.č. 92011,vystavená 31.12.2010,došla 13.01.2011,uhradená 14.02.2011
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Žarnovická energetika_nedoplatok rok 2010_fak.č. 302011,vystavená 31.01.2011,došla 24.01.2011,uhradená 14.02.2011
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Žarnovická energetika Žarnovica_teplo január 2011 fak.č. 532011, ICO dodavatela 36744921,došla 07.02.2011,vystavená 02.02.2011,uhradená 04.03.2011
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Žarnovická energetická_dodatok _odber tepla, došla 14.02.2011
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Žarnovická energetická _teplo za január 2011, ICO dodavatela 36744921fak.č. 542011,došla 07.02.2011,vystavená 02.02.2011,uhradená 10.03.2011
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Žarnovická energetia_teplo za marec 2011, ICO dodavatela 36744921,fak.č. 1702011, vystavená 01.04.2011, došla 06042011uhradená 12.04.2011
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Žarnovická energetia_teplo za február 2011, ICO dodavatela 36744921,fak.č. 1072011, došla 07.03.2011, vystavená 28.02.2011, hradená 12.04.2011
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
f-513/2012
|
štátne zástavy , uhradená 7.12.2012
|
33,84 |
s DPH |
objednávka
|
71/2012
|
01.12.2012 |
2U spol.s.r.o. Trnavská cesta 70, Bratislava |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
f-7/2014
|
šlužba kopírovanie, uhradená 12.3.2014
|
314,86 |
s DPH |
zmluva
|
2/2012
|
02.01.2014 |
Topico, s.r.o. Zvolenská cesta14,Banská Bystrica |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
f-191/2012
|
školský nábytok , uhradená 2.5.2012
|
6 292,53 |
s DPH |
|
|
26.04.2012 |
K-Ten Turzovka,Vysoká nad Kysucou1279 |
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
f-174/2014
|
školský nbytok-šatníkové skrine, uhradená 9.6.2014
|
1 980,00 |
s DPH |
objednávka
|
o-28/2014
|
02.06.2014 |
Interiéry Riljak |
|
|
|
19.06.2014 |
|
|
Objednávka |
o-63/2012
|
školské potreby pre žiakov v HN a ŽM
|
1 477,40 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
Daffer spol.s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Gabriela Debnárová |
riaditeľka školy |
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
f-101/2013
|
školské potreby pre deti zo SZP, uhradená 26.3.2013
|
1 361.20 |
s DPH |
objednávka č. 20/2013
|
o-20/2013
|
25.03.2013 |
Daffer,spol.s.r.o |
|
|
|
28.03.2013 |
|
|
Faktúra |
f-83/2014
|
školské pomôcky-hmotná núdza, uhradená 17.3.2014
|
1 377.80 |
s DPH |
objednávka č. 15/2014
|
o-15/2014
|
11.03.2014 |
Daffer,spol. s.r.o. |
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
f-342/2013
|
školské pomôcky, uhradené 21.10.2013
|
1 444.20 |
s DPH |
objednávkač. 61/2013
|
o-61/2013
|
21.10.2013 |
Daffer s.s.r.o. |
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
f-55/2014
|
školské lavice a stoly, uhradená 12.3.2014
|
1 638.58 |
s DPH |
objednávka č. 9/2014
|
o-9/2014
|
24.02.2014 |
K-Ten Turzovka,s.r.o. |
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
f-37/2012
|
školenie,dátum úhrady 17.02.2012
|
40,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2012 |
NÚ CŽV, Region.prac. Zádielska 1 Košice |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-90/2013
|
školenie, uhradené7.3.2013
|
40,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
NÚ CŽV, Zádielska 1 |
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
f-32/2013
|
školenie, uhradená 21.1.2013
|
40,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
NÚ CŽV, Zádielska 1 |
|
|
|
31.01.2013 |