|
|
Faktúra |
f-379/2012
|
Teplo august ABC pavilon, uhadená 10.9.2012
|
996,18 |
s DPH |
Zmluva
|
16/2011
|
04.09.2012 |
Zarnovicka energericka ,Fraňa Kráľa 1044/24, Žarnovica |
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
fp-8/2014
|
potraviny, uhradená 22.1.2014
|
993,87 |
s DPH |
zmluva
|
10/2014/10
|
15.01.2014 |
Inmedia, s.r.o, Námesti SNP 11, Zvolen 960 01 |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
f-46/2012
|
Za mobily , dátum úhrady 02.02.2012
|
99,84 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
Slovak Telecom,a.s.Karadžičova 10, Bratislava |
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
fp-6/2014
|
potraviny, uhradená 22.1.2014
|
986,72 |
s DPH |
zmluva
|
10/2014/10
|
15.01.2014 |
Inmedia, s.r.o, Námesti SNP 11, Zvolen 960 01 |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
fp-132/2013
|
potraviny, uhradená 6.11.2013
|
984,89 |
s DPH |
zmluva
|
9/2013
|
31.10.2013 |
CHrien, spol. s.r.o. Lieskovská cesta 13,Zvolen |
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
Objednávka |
o-75/2013
|
Poukážky na nákup tovaru v COOP Jednota
|
975,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
COOP Jednota |
Základná škola |
Mgr. Gabriela Debnárová |
riaditeľka školy |
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
f-12/2012
|
čistiace potreby a prenájom rohoží, dátum úhrady 21.02.2012
|
97,88 |
s DPH |
|
|
05.01.2012 |
CWS.boco s.r.o.Skuteckého 28, Banská Bystrica 974 01 |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
fp-108/2013
|
potraviny, uhradená 2.10.2013
|
968,53 |
s DPH |
zmluva
|
9/2013
|
23.09.2013 |
CHrien, spol. s.r.o. Lieskovská cesta 13,Zvolen |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
fp-57/2013
|
potraviny, urhadená 24.4.2013
|
966,99 |
s DPH |
zmluva
|
4/2013
|
22.04.2013 |
Inmedia, s.r.o, Námesti SNP 11, Zvolen 960 01 |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
264/2012
|
strava zamestnanci školy máj, uhradená 13.06.2012
|
966,21 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
Základná škola ,Fraňa Kráľa 838 , Žarnovica |
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
f-173/2013
|
čistiace potreby a materiál, uhradená 31.5.2013
|
965,35 |
s DPH |
objednávka č. 3/2013
|
|
24.05.2013 |
KLM-Drogéria , Domáce potreby,Sládkovičova 271, Žarnovica |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
f-188/2012
|
potraviny , uhradená 10.5.2012
|
950,86 |
s DPH |
|
|
23.04.2012 |
Inmedia, s.r.o, Námesti SNP 11, Zvolen 960 01 |
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
f-3/2014
|
Pc počítač, uhradená 20.1.2014
|
948,96 |
s DPH |
objednávka č. 58/2013
|
o-58/2013
|
02.01.2014 |
Netronics Zarnovica, Slobody 54, Žarnovica |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
f-139/2012
|
údržba pavilónu ABC,oprava WC,uhradená2.4.2012
|
945,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
Kamil Čajovský,Hodruša Hámre 374 |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
f-86/2012
|
telefony, dátum úhrady 28.02.2012
|
94,64 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
Slovak Telecom,a.s.Karadžičova 10, Bratislava |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-152/2014
|
strava, uhradená 9.6.2014
|
936,66 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
Základná škola- školská jedálen, |
|
|
|
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
fp-99/2013
|
potraviny, uhradená 11.9.2013
|
935,87 |
s DPH |
zmluva
|
4/2013
|
02.09.2013 |
Inmedia, s.r.o,Námestie SNP 11 Zvolen 960 01 |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
f-544/2012
|
strava zamestnancov november, uhradená 13.12.2012
|
935,18 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
Základná škola - školská jedáleň, Fraňa Kráľa 838, Žarnovica |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
fp-35/2014
|
potraviny, uhradená 28.2014
|
927,84 |
s DPH |
zmluva
|
10/2014/10
|
26.02.2014 |
Inmedia, s.r.o, Námesti SNP 11, Zvolen 960 01 |
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
f-150/2012
|
potraviny,uhradená 4.4.2012
|
920,04 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
Romanec Pavo-Maso údeniny,Fraňa Kráľa 33/21,Žarnovica |
|
|
|
30.04.2012 |