|
|
Faktúra |
f-46/2012
|
Za mobily , dátum úhrady 02.02.2012
|
99,84 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
Slovak Telecom,a.s.Karadžičova 10, Bratislava |
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-191/2012
|
školský nábytok , uhradená 2.5.2012
|
6 292,53 |
s DPH |
|
|
26.04.2012 |
K-Ten Turzovka,Vysoká nad Kysucou1279 |
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
f-358/2012
|
Kancelárske potreby-toner
|
3 873,92 |
s DPH |
objednávka
|
3/2012
|
30.08.2012 |
Netronics Zarnovica, Slobody 54, Žarnovica |
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
Objednávka |
o-36/2013
|
Elektrický sporák s príslušenstvom
|
3 480,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
Telesys Slovakia spol.s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Gabriela Debnárová |
riaditeľka školy |
30.04.2013 |
|
|
Objednávka |
o-10/2014
|
Celoročná objednávka na nákup tonerov a kancelárskych potrieb.
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
Netronics s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Gabriela Debnárová |
riaditeľka školy |
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
f-531/2012
|
teplo november , uhradená 19.12.2012
|
2 904,01 |
s DPH |
Zmluva
|
16/2011
|
04.12.2012 |
Zarnovicka energericka ,Fraňa Kráľa 1044/24, Žarnovica |
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Objednávka |
o-39/2013
|
Jedálenské stoly
|
2 577,75 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
K-TEN Turzovka |
Základná škola |
Mgr. Gabriela Debnárová |
riaditeľka školy |
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
f-324/2012
|
Maliarske práce ABC pavilona, uhradené 20.07.2012
|
2 490,00 |
s DPH |
objednávka
|
39/2012
|
20.07.2012 |
Martin Štrba, Hrádza 20, Nová Baňa |
|
|
|
31.07.2012 |
|
|
Objednávka |
o-54/2013
|
Jedálne kupóny pre zamestnancov-sezónne
|
2 401,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Gabriela Debnárová |
riaditeľka školy |
13.09.2013 |
|
|
Objednávka |
o-2/2013
|
Celoročná objednávka na kancelárske potreby
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
Deltacom Computers |
Základná škola |
Mgr. Gabriela Debnárová |
riaditeľka školy |
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
f-482/2012
|
teplo oktober - hlavná budova, uhradená 15.11.2012
|
2 384,78 |
s DPH |
zmluva
|
16/2011
|
06.11.2012 |
Zarnovicka energericka ,Fraňa Kráľa 1044/24, Žarnovica |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Objednávka |
51/2012
|
Objednávka stravných kupónov
|
2 013,58 |
s DPH |
|
|
02.08.2012 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gabriela Debnárová |
riaditeľka školy |
27.08.2012 |
|
|
Faktúra |
f-344/2012
|
stravné lístky júl - august zamestnanci, uhradené 08.08.2012
|
2 013,58 |
s DPH |
zmluva
|
14/2010
|
03.08.2012 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23 D, Bratislava |
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
Objednávka |
o-4/2014
|
Celoročná objednávka na čistiace potreby pre ZŠ na rok 2014
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
KLM- Drogéria, domáce potreby |
Základná škola |
Mgr. Gabriela Debnárová |
riaditeľka školy |
27.01.2014 |
|
|
Objednávka |
o-28/2014
|
Šatňové skrine
|
1 980,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
Interiéry Riljak |
2022516650 |
Mgr. Gabriela Debnárová |
riaditeľka školy |
29.04.2014 |
|
|
Faktúra |
f-174/2014
|
školský nbytok-šatníkové skrine, uhradená 9.6.2014
|
1 980,00 |
s DPH |
objednávka
|
o-28/2014
|
02.06.2014 |
Interiéry Riljak |
|
|
|
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
f-145/2014
|
teplo, hl. budova apríl, uhradená 12.5.2014
|
1 969,40 |
s DPH |
zmluva
|
52/2011
|
06.05.2014 |
Zarnovicka energericka ,Fraňa Kráľa 1044/24, Žarnovica |
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
f-145/2014
|
teplo, hl. budova apríl, uhradená 12.5.2014
|
1 969,40 |
s DPH |
zmluva
|
52/2011
|
06.05.2014 |
Zarnovicka energericka ,Fraňa Kráľa 1044/24, Žarnovica |
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
f-133/2012
|
Stroje a náradnie do fit centra, uhradená21.03.2012
|
1 817,94 |
s DPH |
|
|
20.03.2012 |
Cyklosport3000,Valachová Martina, Fraňa Kráľa 874/52, Žarnovica |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
f-167/2014
|
Poistenie budov,uhradená 2.6.2014
|
1 778,85 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
Mesto Žarnovica, Nám.SNP 33, 966 81 Žarnovica |
|
|
|
19.06.2014 |