|
|
Faktúra |
f-36/2014
|
vodné a stočné , uhradená 12.2.2014
|
331,86 |
s DPH |
zmluva
|
č.2/2006
|
06.02.2014 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť,Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Objednávka |
o-68/2013
|
vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie
|
300,00 |
s DPH |
|
objednávka
|
15.11.2013 |
Bepis.s.r.o. |
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
Faktúra |
f-432/2012
|
kancelárske potreby, uhradná 10.10.2012
|
155,72 |
s DPH |
objednávka
|
objednávka
|
04.10.2012 |
Deltacom Computers, A. Sládkovičova 850/9 Žarnovica |
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
Objednávka |
o-26/2013
|
Coloc farby-Klasik
|
19,95 |
s DPH |
|
objednávka
|
04.12.1999 |
Aquakor stavebniny |
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
f-55/2014
|
školské lavice a stoly, uhradená 12.3.2014
|
1 638.58 |
s DPH |
objednávka č. 9/2014
|
o-9/2014
|
24.02.2014 |
K-Ten Turzovka,s.r.o. |
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
f-35/2013
|
florbalová čepel-učebná pomôcka, uhradená 8.2.2013
|
38,00 |
s DPH |
objednávka č. 9/2013
|
o-9/2013
|
30.01.2013 |
Cyklosport3000,Valachová Martina, Fraňa Kráľa 874/52, Žarnovica |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
f-159/2014
|
tlačivá, uhradená 9.6.2014
|
173,54 |
s DPH |
objednávka
|
o-8/2014
|
19.05.2014 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
f-268/2013
|
tlačivá, uhradená 7.8.2013
|
129,76 |
s DPH |
objednávka č. 8/2013
|
o-8/2013
|
06.08.2013 |
ŠEVT, Cementárska 16,974 72 Banská Bystrica |
|
|
|
08.08.2013 |
|
|
Faktúra |
f-123/2013
|
kancelárske potreby,žiacke knižky, uhradená 10.5.2013
|
234,67 |
s DPH |
objednávka č.8 /2013
|
o-8/2013
|
08.04.2013 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
f-343/2013
|
tlačivá
|
106,80 |
s DPH |
objednávka č. 8/2013
|
o-8/2013
|
22.10.2013 |
ŠEVT, Cementárska 16,974 72 Banská Bystrica |
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
f-1/2013
|
Datakbinet-podpora programu, uhradená 15.1.2013
|
399,00 |
s DPH |
objednávka č. 79/2012
|
o-79/2012
|
03.01.2013 |
Datakabinet |
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
f-420/2013
|
údržba budova ABC, uhradená 27.12.2013
|
38,60 |
s DPH |
objednávka 78/2013
|
o-78/2013
|
23.12.2013 |
Jumita, s.r.o., Žarnovica |
|
|
|
14.01.2014 |
|
|
Faktúra |
f-418/2013
|
údržba budovy, uhradená 27.12.2013
|
65,00 |
s DPH |
objednávka č. 76/2013
|
o-76/2013
|
16.12.2013 |
Marian Šula |
|
|
|
14.01.2014 |
|
|
Faktúra |
f-391/2013
|
tlačiaren, a tonery, uhradená 11.12.2013
|
515,36 |
s DPH |
objednávka 74/2013 a 3/2013
|
o-74/2013
|
02.12.2013 |
Netronics Zarnovica, Slobody 54, Žarnovica |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
f-389/2013
|
oprava rozhlasového vedenia, uhradená 10.12.2013
|
103,20 |
s DPH |
objednávka č. 73/2013
|
o-73/2013
|
02.12.2013 |
Elektročas s.r.o |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
f-414/2013
|
chladnička,uhradená 11.12.2013
|
723,60 |
s DPH |
objednávka č. 72/2013
|
o-72/2013
|
11.12.2013 |
Telesys Slovakia spol. s.r.o |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
f-415/2013
|
údržbársky materiál, uhradená 16.12.2013
|
56,68 |
s DPH |
objednávka č. 71/2013
|
o-71/2013
|
11.12.2013 |
Aquakor stavebniny s.r.o. |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
f-386/2013
|
revíizie telovýchovného náradia, uhradená 10.12.2013
|
177,69 |
s DPH |
objednávka č. 70/2013
|
o-70/2013
|
25.11.2013 |
M-atr Roman Mesiarik, |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
f-121/2014
|
učebné pomôcky pre I. stupeň, uhradená 24.4.2014
|
14,40 |
s DPH |
objednávka č. 7/2014
|
o-7/2014
|
14.04.2014 |
Raabe, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
f-388/2013
|
čistiace potreby, uhradená 10.12.2013
|
52,68 |
s DPH |
objednávka č. 69/2013
|
o-69/2013
|
29.11.2013 |
Rastislav Gažúr FG parket |
|
|
|
18.12.2013 |