|
|
Faktúra |
fp-149/2013
|
potraviny,uhradená 3.12.2013
|
72,00 |
s DPH |
zmzluva
|
482013
|
26.11.2013 |
Inmedia, s.r.o, Námesti SNP 11, Zvolen 960 01 |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
f-21/2014
|
stočné,uhradená 20.1.2014
|
142,03 |
s DPH |
zmuva
|
2/2006
|
21.01.2014 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť,Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
fp-94/2013
|
potraviny , uhradená 3.7.2013
|
432,01 |
s DPH |
zmuva
|
5/2013
|
28.06.2013 |
Hispa SK s.r.o, Bancikovej 1/A, Bratislava 82103 |
|
|
|
30.07.2013 |
|
|
Faktúra |
fp-13/2014
|
potraviny, uhradená 28.1.2014
|
763,31 |
s DPH |
zmuva
|
10/2014/10
|
22.01.2014 |
Inmedia, s.r.o, Námesti SNP 11, Zvolen 960 01 |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
f-312/2012
|
spracovanie miezd, uhradené 02.08.2012
|
373,66 |
s DPH |
zmlvua
|
1/2003
|
12.07.2012 |
Mesto Žarnovica, Nám.SNP 33, 966 81 Žarnovica |
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
f-114/2013
|
záloha elek. energia hl. dudova apríl, uhradená 12.4.2013
|
280,00 |
s DPH |
zmlvua
|
40/1/2012
|
04.04.2013 |
Stredoslovenska energetika, Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
|
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
fp-89/2013
|
potraviny, uhradená 18.6.2013
|
863,83 |
s DPH |
zmlvua
|
4/2013
|
12.06.2013 |
Inmedia, s.r.o, Námesti SNP 11, Zvolen 960 01 |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
f-125/2013
|
stočné ŠJ, uhradená 12.4.2013
|
142,03 |
s DPH |
zmlvua
|
2/2006
|
08.04.2013 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť,Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
|
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
f-299/2012
|
Kopírovanie - služby, uhradené 02.08.2012
|
238,74 |
s DPH |
zmlvua
|
12/2011
|
03.07.2012 |
Topico, s.r.o. Zvolenská cesta14,Banská Bystrica |
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
f-372/2013
|
telefony, uhradená 13.11.2013
|
21,54 |
s DPH |
zmlvua
|
3/2013
|
13.11.2013 |
Slovak Telecom, a.s |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
f-25/2013
|
vodné a stočné, uhradená 8.2.2013
|
51,52 |
s DPH |
zmlvua
|
2/2006
|
22.01.2013 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť,Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
fp-60/2013
|
potraviny, uhradená 7.5.2013
|
384,37 |
s DPH |
zmlvua
|
6/2013
|
02.05.2013 |
Ing. Foltán Miloš, |
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
f-332/2012
|
záloha elektrická energia ŠJ,uhradené 14.08.2012
|
600,00 |
s DPH |
zmlva
|
2/2011
|
01.08.2012 |
Stredoslovenska energetika, Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
f-5/2013
|
teplo december 2012
|
3 957.91 |
s DPH |
zmluvu
|
16/2011
|
03.01.2013 |
Zarnovicka energericka ,Fraňa Kráľa 1044/24, Žarnovica |
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
f-195/2013
|
Tonery, oprava počítačov, uhradená 12.6.2013
|
581,33 |
s DPH |
zmluva, objednávka č. 4/2013
|
38/2013
|
05.06.2013 |
Netronics Zarnovica, Slobody 54, Žarnovica |
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
f-214/2013
|
Údržba internetu a nákup tonerov, uhradená 7.8.2013
|
336,91 |
s DPH |
zmluva, objednávka č. 4/2013
|
o-38/2013
|
28.06.2013 |
Netronics Zarnovica, Slobody 54, Žarnovica |
|
|
|
08.08.2013 |
|
|
Faktúra |
f-66/2014
|
čistiace potreby a prenájom rohoží , uhradená 3.4.2014
|
97,13 |
s DPH |
zmluva č. 17/2010
|
298/2013/62
|
03.03.2014 |
CWS-boco-Slovensko s.r.o, Skuteckého 28, Banská Bystrica 974 01 |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
f-2/2014
|
čistiace potreby a prenájom rohoží, uhradená 24.2.2014
|
103,13 |
s DPH |
zmluva č. 17/2010
|
298/2013/62
|
02.01.2014 |
CWS-boco-Slovensko s.r.o, Skuteckého 28, Banská Bystrica 974 01 |
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
f-104/2014
|
čistiace potreby a prenájom rohoží, uhradená 24.4.2014
|
100,13 |
s DPH |
zmluva č. 17/2010
|
298/2013/62
|
01.04.2014 |
CWS-boco-Slovensko s.r.o, |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
f-50/2014
|
za kopírovanie a prenájom kopírovacieho stroja, uhradená 3.4.2014
|
183,90 |
s DPH |
zmluva č. 12/2011, dodatok
|
1/2012/1
|
13.02.2014 |
Topico, s.r.o. Zvolenská cesta14,Banská Bystrica |
|
|
|
24.04.2014 |